Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти

Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти

^ Оценка результативности экономных расходов
исполнительного органа гос власти Пензенской власти



N п/п

Наименование цели, задачки, показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

1-й год

2-й год

теку-щий год

очеред-ной год

очеред-ной год +1

очередн-ой год +2

1.

Обеспечение охраны Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания.

1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных зоологических заказников регионального предназначения

Результаты

1.1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных зоологических заказников регионального предназначения

тыс. руб.

-

5458,2

5696,8

5791,2

5791,2

5791,2

1.2.

Организация и проведение рейдов по охране животного мира на Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти местности Пензенской области с целью выявления и скрещения нарушений действующего охотничьего законодательства

Результаты

1.2.1.

Организация и проведение рейдов по охране животного мира на местности Пензенской области с целью выявления и скрещения нарушений действующего охотничьего законодательства

тыс Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти. руб.

-

3279,0

3726,5

3816,0

3857,0

3857,0

1.3.

Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных критериях

Результаты

1.3.1.

Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных критериях

тыс. руб.

-

6911,0

10594,7

11094,7

11094,7

11094,7

Расходы




Всего

тыс. руб.

-

15648,2

20018

20701,9

20142,9

20142,9




в том числе:

























за счет средств бюджета Пензенской области

тыс. руб.

-

12369,2

16291,5

16885,9

16885,9

16885,9




за счет доходов от оказания платных Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти услуг и другой приносящей доход деятельности

тыс. руб.

-


















Приложение № 7.1

к докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Пензенской области


^ Отчет об выполнении мероприятий длительной мотивированной программки «Воспроизводство, лесоразведение и Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти охрана лесов на местности Пензенской области на 2011-2013 годы» за 2012 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)


N п/п

Наименование мероприятия

Количественные характеристики мероприятий

Объем финансирования ДЦП (за 2012г.)

Всего

в том числе по источникам:

Федеральный бюджет

бюджет Пензенской Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти области

местные бюджеты

внебюджетные источники

Ед. измере-ния

план на 1.01. 2013 г.

факт за 2012г.

% (*)

план на 1.01. 2013 г.

Кассо-вые расхо-ды за 2012г.

% (*)

план на 1.01. 2013 г.

Кассо-вые расхо-ды за 2012г.

%

план Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти на 1.01. 2013 г.

Кассо-вые расхо-ды за 2012г.

% (*)

план на 1.01. 2013 г.

Кассовые расходы за 2012г.

% (*)

план на 1.01. 2013 г.

Кассовые расхо-ды за 2012г.

% (*)

1

Выкармливание селекционного посадочного материала для сотворения объектов ЕГСК и лесных культур. Закладка Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти объектов ЕГСК. Создание лесных культур с внедрением селекционного посадочного материала.

тыс. шт.


га


га


850*


5*


440*



850


5


440

100


100


100

4478,7

4201,7

93,8










4478,7

4201,7

93,8



















2

Выкармливание плодово-ягодных школ, плантаций

в т.ч.

- закладка плодово-ягодных школ, плантаций;

- уход за плодово-ягодными школами, плантациями;



га


га



22,3*


69,1*



22,3


69,1



100


100

1662,0

1657,2

99,7










1662,0

1657,2

99,7



















3

Увеличение Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти уровня механизации работ по лесовосстановлению, уходу за лесами и противопожарных работ - техническое перевооружение

в т.ч.


т.р.


шт.











3860,0




3860,0




100













3860,0




3860,0




100





















трактор -

шт.

5

5

100

3132,5

3132,5

100










3132,5

3132,5

100



















подвесное оборудование к тракторам

шт.


8

8

100

367,5

367,5

100










367,5

367,5

100



















плуг подвесной

шт.

2

2

100

120,0

120,0

100










120,0

120,0

100



















оброрудование для шишкосушилки: теплогенератор -

шт Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти.


1

1

100

240,0


240,0

100










240,0

240,0

100



















4

Облагораживание и содержание объектов борьбы с лесными пожарами, в том числе пожарно-химических станций (ПХС), средств связи

т.р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Организация наземной охраны лесов. Содержание лесной охраны

в т.ч. приобретение спец лесопожарной техники и Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти оборудования

т.р.

16150,7

16150,7




16150,7

14177,8

87,8










16150,7

14177,8

87,8



















6

Организация охраны лесов на землях лесного фонда, в том числе лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, от пожаров, нелегальных рубок, противопожарное облагораживание их местности

в т.ч.

- устройство противопожарных минерализованных полос;

- уход Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти за противопожарными минерализованными полосами

- площадь проведения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий лесных горючих материалов

т.р.


км


км


га

1426,6


152


790


2965

1426,6


152


790


2965




1426,6

1403,1

98










1426,6

1403,1

98



















7

Мероприятия, связанные с развитием и стимулированием предстоящего становления лесной отрасли

шт.

2*

2

100

250,0

250,0

100










250,0

250,0

100






















^ ИТОГО по ДЦП

Х

Х

Х

Х

27828,0

25549,8

91,8










27828,0

25549,8

91,8



















(*) - Ввиду того, что фактическое значение определенного Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти показателя нельзя привязать к отчетному периоду, то данные о его достижении указаны в целом за год.

Фактическое освоение средств по ДЦП составляет 100%, но кассовый расход за 2012 год меньше планового предназначения Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти на 2278,2 тыс.руб., что связано с образованием кредиторской задолженности из-за отсутствия средств в бюджете Пензенской области.


Приложение № 7.2

к докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Пензенской области


^ Оценка степени заслуги Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти мотивированных характеристик

длительной мотивированной программки за 2012 год

«Воспроизводство, лесоразведение и охрана лесов на местности Пензенской области на 2011-2013 годы»


N п/п

Наименование мотивированного показателя

Ед. изм.

План



Факт





Отношение фактического значения мотивированного показателя к плановому либо Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти планового к фактическому

,



Весовой коэффициент мотивированного показателя

Оценка степени заслуги мотивированного показате-ля



1

3

4

5

6

7

8

9

1.

Повышение площади лесосеменных плантаций (ЛСП)

га

5

5

1

0,4

0,4

2.

Увеличение технической оснащенности лесовосстановительных, лесоуходных и противопожарных работ

%

1,8

1,8

1

0,4

0,4

3.

Понижение средней площади 1 пожара по сопоставлению со средней, сложившейся за Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти последние 5 лет

%

2,0

7,9

4

0,2

0,8

;


K1= 0,4 + 0,4 + 0,8 = 1,6


Приложение № 7.3.

к докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Пензенской области


^ Анализ результативности ведомственной мотивированной программки

«Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов» за 2012 год


№ п/п

Наименование задачки, мероприятия

Срок выполнения

Характеристики результатов деятельности

Объем Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти экономных расходов, тыс.руб.

наименование
показателя

единица
измерения

плановое
значение

фактическое
значение

отклонение, %

плановое
значение

фактическое
значение

отклонение,%

^ Задачка 1.1.Пожарная безопасность в лесах

1

Устройство противопожарных минерализованных полос

2012г.

Индикатор
результативности 1

км

3448

3448

0

7840,5

7840,5

0

Индикатор
результативности 2










0










1.1

Протяженность строительства лесных дорог, созданных для охраны лесов от Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти пожаров

2012г.

Индикатор
результативности 1

км

50

50

0

6984,4

6984,4

0

Индикатор
результативности 2






















2

Уход за противопожарными минерализованными полосами

2012г.

Индикатор
результативности 1

км

6410

6410

0

9934,7

9934,7

0

Индикатор
результативности 2






















2.1

Протяженность реконструированных лесных дорог, созданных для охраны лесов от пожаров

2012г.

Индикатор
результативности 1

км

130

130

0

3911,0

3911,0

0

Индикатор
результативности 2






















3

Площадь Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти проведения профилактичес-ких контролируемых противопожар-ных выжиганий лесных горючих материалов

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

-

-

0

2540,9

2540,9

0

Индикатор
результативности 2
























4.

Объем средств, направленных на противопожар-ную пропаганду


Изготовка и установка аншлагов


Изготовка и установка шлагбаумов


Изготовка и распространение листовок Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти


Устройство зон отдыха

2012г.



Индикатор
результативности 1



шт.



32


130


11400


26



32


130


11400


26



0


0


0


0




942,2



942,2



0

Индикатор
результативности 2






















5

Объем средств, направленных на тушение лесных пожаров наземным методом

2012г.




-

-

-

0

31468,2 (содержание лесопожарного центра, приобретение специализи-рованной лесопож.тех-ники)

31468,2

0

5.1

Мониторинг пожарной угрозы в лесах

2012г.

Индикатор
результативности 1

тыс Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти.га

965,0

965,0

0

7298,4

7298,4

0

Индикатор
результативности 2






















^ Задачка 1.2Санитарная безопасность в лесах

1.

Площадь проведения наземных способов борьбы (биотехнические мероприятия)

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

16637

16647

+0,06

2730,7

2730,7

0

Индикатор
результативности 2






















2.

Площадь лесопатологичес-ких обследований

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

36823

37853

+2,8

1804,2

1804,2

0

Индикатор
результативности 2






















3.

Другие меры по защите лесов


Почвенные раскопки


Выкладка Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти ловчих деревьев

2012г.

Индикатор
результативности 1


ям


кбм



13500


2000


13500


2000


0


0




1161,6



1161,6



0

Индикатор
результативности 2






















Задачка 1.3.

1.

Воплощение федерального муниципального лесного надзора

2012г.

-

-

-

-

-

29655,3

(содержание лесной охраны)

29655,3

0

^ Задачка 2.1.Лесовосстановление

1

Площадь искусственного лесовосстановления (посадка и посев леса)

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

2010

2045

+1,7

43092,6

43092,6

0

Индикатор
результативности 2






















2

Площадь содействия естественному Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти лесовосстановлению

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

631

615

-2,5

8115,3

8115,3

0

Индикатор
результативности 2






















3

Другие мероприятия по лесовосстановлению


Посев семян в питомниках


Выкармливание посадочного материала

2012г.



Индикатор
результативности 1



га


тыс.шт.




14,2


13456



14,2


13382



0


0




12085,4



12085,4



0

Индикатор
результативности 2






















Задачка 2.2.

Уход за лесами

1

Площадь отвода лесосек под рубки

2012г.

Индикатор
результативности Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти 1

га

6900

6900

0

8619,9

8619,9

0

Индикатор
результативности 2






















2

Площадь ухода за лесными культурами

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

18321

17516

-4,4

40787,7

40787,7

0

Индикатор
результативности 2






















3

Площадь ухода в молодняках

2012г.

Индикатор
результативности 1

га

4500

4500

0

44274,8

44274,8

0

Индикатор
результативности 2






















^ Задачка 2.3. Ведение муниципального лесного реестра

1

Ведение муниципального лесного реестра

2012г.

Индикатор
результативности 1

-

-

-

0

4900,3

4900,3

0

Индикатор
результативности 2

























ИТОГО



















268148,1

268148,1

0



Приложение № 7.4.

к Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Пензенской области


Определение оценки состояния индикатора



Наименование индикатора результативности

Состояние индикатора результативности

Оценка состояния индикатора

Индикатор результативности



при росте
расходов

при сохранении
уровня расходов

при понижении
уровня расходов

Положительная динамика Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти состояния индикатора (рост либо уменьшение значения)










Сохранение значения индикатора




1




Отрицательная динамика состояния индикатора (рост либо уменьшение значения)












.

Приложение № 7.5.

к докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Пензенской области


Определение суммарной оценки состояния Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти индикаторов результативности


Наименование индикатора результативности

Оценка состояния индикатора (баллов)

Индикатор результативности 1

1



Приложение № 7.6.

к докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Пензенской области


Определение результативности выполнения ВЦП


Наименование индикатора результативности

Сводная оценка (баллов)

Эффективность экономных расходов снизилась Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти по сопоставлению с предшествующим годом




Эффективность экономных расходов находится на уровне предшествующего года (ИР)

1

Эффективность экономных расходов повысилась по сопоставлению с предшествующим годом






Приложение № 7.7.

к докладу о результатах и главных

направлениях деятельности

исполнительных органов

гос власти Оценка результативности бюджетных расходов исполнительного органа государственной власти Пензенской власти Пензенской области


Анализ результативности ведомственной мотивированной программки


ocenka-primeneniya-mer-gosudarstvennogo-regulirovaniya-v-sfere-realizacii.html
ocenka-prirodnih-uslovij-pribrezhnoj-ekosistemi-chernogo-morya-v-rajone-stroitelstva-olimpijskogo-obekta-gruzovogo-rajona-porta-sochi.html
ocenka-privlekatelnosti-investicionnogo-proekta-referat.html